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集團企業綜合稅務管理信息化建設經驗分享

作者:樑俊利/海聞上海

2016年10月aaa,國家稅務總局“金稅三期”系統優化版在全國範圍內啓動aaaa。通過建立稅務局綜合信息平臺aaa,開闢了納稅人的財務aaa,稅金aaa,發票等相關數據aaa,並進行了備案aaaa,審批等aaa。稅務信息實現了對大數據應用的分析aaa,實現了稅務機關能夠快速準確地定位企業存在的問題aaaa,識別納稅人的稅務風險aaaa,進一步提高稅務機關的徵收效率和徵收質量aaaa。這也意味着稅務機關的管理模式是對事後監督的進一步批准前更改aaa。

稅務局信息化管理手段的不斷完善和完善aaaa,促使許多企業集團重點推進內部稅務管理信息系統的建設aaa。

本文將從集團企業稅務管理信息的建設目標aaa,主要功能aaaaa,實施策略和注意事項等方面分享海文科技的經驗aaa。

1.

稅收管理信息化建設目標

目前aaaa,集團公司的稅收管理信息化水平普遍較低aaaaa。在信息技術快速發展和“互聯網+”時代的背景下aaa,集團公司的稅收管理迫切需要利用信息工具來全面提升管理水平aaaa。

集團企業稅務管理信息化建設的總體目標是通過信息技術鞏固和完善集團稅務管理的理念aaaaa,體系aaaaa,方法和流程aaa,構建統一的稅務管理信息系統aaaaa。

具體而言aaaaa,通過建立稅務數據集市aaaa,鞏固工作流程aaaa,明確工作職責aaa,確保數據準確aaaa,共享信息資源aaaaa,保證溝通順暢aaaaa,稅務管理工作從基層特定業務aaa,集團管理到稅收風險管理和控制aaa。實現“保證質量aaa,提高效率aaa,防範風險aaa,創造”的目標aaa,樹立遵守稅法和誠信納稅的形象aaaa。

第二aaaa,

稅務管理信息系統的主要特點

集團企業具有複雜的組織結構和大量的成員單位aaaaa。它通常涉及多種業務格式aaa。其稅務管理信息系統業務功能應從集團管理和納稅人管理兩個層面進行設計和考慮aaaaa。

集團的管理層面重點是稅務流程監管aaa,數據分析和應用管理aaa,主要稅務相關事項分析和風險監控;稅收的主體側重於特定的操作aaaaa,如發票管理aaaa,納稅申報和稅務會計aaa。

(a)

應在集團管理層面涵蓋的主要功能

1aaa,

基本信息管理

將工商登記信息aaa,稅務登記信息aaa,股權投資關係aaa,稅務識別信息aaa,主要業務狀況aaa,稅務工作負責人aaa,集團內各成員單位的聯繫方式等基本信息納入統一的系統管理和維護aaa,實現管理水平和行政區劃aaaa。業務部門等的多維查詢和呈現aaa,以便於全面瞭解集團層面成員單位的基本情況aaa。

2aaaaa。

數據升級管理

系統定期向會員單位(月度或季度)分發數據報告任務aaa,從基層公司收集稅務相關數據aaaa,逐步總結評估aaaa,形成稅務數據集市aaaaa,爲大數據分析和應用奠定基礎aaaaa。

3aaa,

稅務績效評估

設定稅收績效考覈指標和分數aaaaa,例如企業所得稅的實際稅負aaa,企業所得稅的永久性差異aaa,滯納金額和罰款金額作爲評估指標aaa,並評估表並通過系統自動生成評估排名表aaaa。將稅務績效評估納入集團績效評估體系aaaa,量化成員單位的稅收績效aaaaa。

4aaa,

稅務檢查管理

建立外部檢查項目報告機制aaaa,要求下屬單位向上級稅務檢查aaaaa,檢查aaa,調查aaa,稅務評估等報告相關情況aaaa,並及時更新進度;上級可以隨時掌握aaa,跟進和引導下級aaa。該單位應進行外部檢查aaaaa,實現外部檢驗項目的閉環管理aaaaa,從項目建立到加工加工到完成aaaa。

對於內部檢查aaaaa,它實現了檢查任務的分配管理aaaa,任務處理aaaaa,數據報告和文件收集的文件管理aaa。

5aaa,

主要問題稅務風險管理

建立動態稅務風險點和控制措施庫aaaaa,根據主要稅務相關事項(如重大投資aaa,併購aaaa,海外交易等)的關鍵類別aaaaa,性質aaaa,關鍵詞aaaa,內容等進行風險分析aaaaa。 aaaaa。)該報告將增加稅務官員對重大商業事務的參與aaaaa,並加強稅務風險的先發制人預防aaa。

6aaaaa,

稅收指標評估

建立稅收指標評估體系和預警策略aaaaa,快速計算和評估各納稅實體的實際稅率和稅負變動彈性指標等稅收評估指標aaa,實現行業平均值和管理經驗值的自動預警aaaaa,及時發現稅收管理aaaaa。問題和問題不足aaaa,加強公司的稅務風險管理和控制能力aaaa。

7aaaaa,

稅務工作報告

系統自動生成預製稅務工作報告模板aaa,實現工作報告數據內容aaaa,結合各級負責人的分析內容aaaaa,生成稅務工作報告aaaaa,實現分步報告aaaaa,多維總結審查aaaaa,用於管理集團aaaaa,業務部門aaaa,業務部門等aaaa。提供有關整體稅務狀況的信息aaaa。

8aaaa,

與稅收相關的統計分析

基於稅務數據集市aaa,通過詳細的指標體系aaa,以圖表的形式(如直方圖和餅圖)aaa,實時根據行政區劃aaa,業務部門aaaaa,集團aaaaa,納稅人aaaaa,稅收類型aaa,納稅期等aaa。 aaa,圖像aaaaa,直觀統計和稅務數據分析爲決策制定提供管理數據支持aaaaa。

9aaaa,

稅務檔案管理

建立稅務申報檔案和稅務相關檔案的定期收集機制aaaa,實現稅務檔案的電子分類和收集aaaa,確保稅務檔案的完整保存aaaa,並根據權限隨時方便訪問aaa。

10aaa,

稅 知識管理

制定稅收政策和法規並解釋共享圖書館aaaa,以方便會員單位訪問和學習aaaaa。實現稅務管理在線答案aaaaa,財務論壇aaaa,稅務人員在線培訓考試和其他管理職能aaaaa。

(b)

應納入納稅人級別的主要功能

1aaaaa,

發票問題管理

通過數據接口aaaaa,從銷售系統獲取需要開票的交易數據aaa,並執行自動合併和拆分等數據處理aaaa,調用稅控專用設備進行交互aaa,並開具專用發票完成增值稅aaaa,普通發票的發行和打印aaaaa,以及電子發票的無聲開具發票aaaa。通過自動推送aaa,它可滿足多機構aaaaa,大批量aaaa,高效率的計費要求aaaa。

2aaaaa。

發票管理

綜合稅務局的電子賬戶數據庫自動下載發給每家公司的增值稅專用發票信息aaa。對接和報告系統aaaa,實現發票校驗aaaaa,特殊發票自動檢查和確認aaa,減少手動操作aaaaa,減少錯誤aaaaa,提高效率aaaa,防止發票重新報銷aaa。

3aaaaa,

每日稅務管理

建立日常稅收賬戶aaaa,實現銷售分類賬aaa,不動產分期扣除aaaaa,不遵守規定賬單aaaa,收益獨立費用等稅項的會計管理aaa。可以根據會計標識符自動註冊對接金融系統aaa。

4aaaa,

納稅申報管理

根據各種稅種的特點aaaa,建立納稅調整和稅收計算科目制度aaaaa,使用稅務確定工具aaaa,按規定確定應稅科目aaaaa,設置訪問規則aaa,統一收購數量aaaa,並使用檢索工具讀取詳細數據aaa,如詳細賬戶aaaa,自動或半自動稅收調整和稅收計算aaa,以國家標準格式生成納稅申報表aaaa,使用“稅收到企業直接”渠道實現一鍵式申報aaa。

5aaa,

遞延稅務管理

稅務管理信息系統建立了一套完整且易於使用的稅收調整分類賬aaaaa,可用於實現應付的月度或季度估計所得稅;通過確定稅收和會計差異的類型aaaa,實現遞延所得稅資產和遞延所得稅負債aaaaa。並且高效準確地計算所得稅費用aaaaa。

6aaaaa,

稅 費用計算管理

根據公司的財務預算或估計數據aaa,計量模型用於計量未來期間的應納稅費用aaaaa,如企業所得稅和增值稅aaaaa,以滿足內部稅收現金流管理和外部監管需求稅務部門aaaa。

第三aaaaa,

稅務管理信息系統實施策略

集團公司通常具有複雜的業務模型aaa,許多業務部門aaaa,以及不同部門中的不同組織結構aaaaa,稅務政策和業務流程aaaa。利用IT技術全面實施集團稅務管理信息系統需要整合商業aaaaa,財務aaa,稅收aaaaa,內部和外部人力資源aaaa,以及信息技術和風險管理技術aaaa,這是一個具有挑戰性和系統性的項目aaaa。

集團企業稅務管理信息系統的實施建議遵循“總體規劃和分步實施”的策略aaa。

總體規劃是指集團總部aaaaa,將與主要成員單位進行頂層設計aaaaa,同時考慮集團管理要求和成員單位的具體需求aaa,確定技術結構和業務框架aaa。稅務管理信息系統;

逐步實施是指首先建立集團稅務管理信息系統的總體框架aaaaa,然後考慮業務需求的緊迫性和重要性aaaa,以及成員單位的稅務管理水平和現有的信息化條件aaa,選擇一兩個重點企業試點aaa。並根據業務板塊和業務功能兩個維度逐步推進aaaa,最終實現了整個集團稅務管理信息系統的建設aaaa。

稅務管理信息化考慮因素

1aaa,

稅務專家的深入參與

集團企業的稅務管理信息化是稅務專業性強aaa,稅收合規要求高的任務aaaa。該任務要求在項目的各個階段實施稅務專家團隊的深入參與aaaa,以確保稅務信息管理系統在合規方面與稅法高度一致aaaaa。

否則aaaaa,稅務信息管理系統建成投產後aaaaa,不僅不能達到“保證質量aaa,提高效率aaa,防範風險aaaaa,創造價值”的建設目標aaaaa,而且會產生新的稅務風險和管理問題aaaa。

2aaa。

選擇成熟的基準產品

基準產品的選擇是好的aaaa,您可以從其他集團公司的實施經驗中學習aaa,少走彎路aaa,只需一半的努力就能獲得兩倍的成果;糟糕的選擇意味着充當“白老鼠”aaa。

基準產品必須選擇已經商業化多年aaa,經過市場測試並且有許多成功案例的基準產品aaa。

3aaa,

考慮業務和技術的可擴展性

國家稅收制度不斷改革aaa,稅收政策不斷更新aaaaa,信息技術發展迅速aaaaa。稅務管理信息系統的設計應儘可能採用參數化和配置的設計思路aaaaa,建立稅務業務組件庫aaa,並將業務和技術分開aaa,以快速響應未來的業務變化和技術擴展aaaaa。

海文科技有限公司是國內首家專注於企業級稅務管理信息化解決方案的供應商aaaa。它也是中國第一家成功實現稅務專業信息產品商業化的供應商aaa。公司自成立以來aaaaa,始終堅持“IT + T”(信息技術與稅務專業服務一體化)的獨特專業經營理念aaaa,其控股子公司aaa,5A級稅務公司 - 海華稅務代理綜合管理aaaa,根深蒂固的稅收信息領域aaaa。到目前爲止aaaaa,已有100多家財富500強企業和大型企業集團選擇了海文科技的稅務信息產品aaa。

海文科技很樂意爲您提供集團企業稅務管理信息產品aaa,服務和解決方案aaaaa。